Como configurar a impressão do bloco FATURAS / DUPLICATAS nas notas fiscais de ajuste ou devolução?

No segundo semestre de 2018, a SEFAZ (Secretaria de Estado da Fazenda) criou uma rejeição que impedia o envio dos blocos relacionados a FATURAS / DUPLICATAS na emissão de notas fiscais de ajuste ou devolução (Rejeição: Grupo Duplicata não deve ser preenchido). Sabendo disso, o sistema Market Gestor passou a não enviar mais a informação e consequentemente estes campos passaram a não ser mais impressos no documento.

Devido a insistência por parte dos Estabelecimentos Comerciais, tudo indica que a SEFAZ passou a ignorar a rejeição, liberando o envio destas informações novamente. Para habilitá-las no sistema Market Gestor, deve-se acessar o menu Sistema -> Parâmetros -> Gerais ir de encontro as opções 02 -> Estoque -> 12 -> Nota Fiscal -> Geral e marcar o parâmetro Enviar e imprimir o bloco FATURAS / DUPLICATAS nas notas fiscais de ajuste e/ou devoluções à SEFAZ, conforme imagem abaixo:

Com este parâmetro habilitado o documento impresso sairá da seguinte forma:

Gestor \ Configurações

Escrito por Matheus Leandro Ferreira e revisado por Giovane Santiago Leacina em 25/04/2024.

Link público: www.conhecimento.market.com.br/artigo/337