Como gerar um relatório de PIS e COFINS por CST já excluindo o valor de ICMS

O sistema Market Gestor possuí várias opções de relatórios fiscais cujo objetivo é facilitar o processo de apuração fiscal com as empresas de contabilidade. O menu onde encontra-se tais opções seguem a padronização:

Estoque -> Arquivos fiscais -> Consulta
-> Analítica de ICMS
-> Analítica de PIS/COFINS

Estoque -> Arquivos fiscais -> Listagem
-> Resumo ICMS/ST
-> ICMS/ST por CFOP
-> Resumo PIS/COFINS
-> Detalhamento PIS/COFINS

Um dos relatórios mais solicitados pelas contabilidades é o de PIS/COFINS com exclusão do ICMS onde consta todos os produtos (e seus respectivos dados) tanto na entrada quanto na saída de notas. Exemplo:

 



Sabendo da situação supracitada e para ajudar as contabilidades neste quesito, o Market Gestor disponibiliza um relatório que já faz a exclusão do valor de ICMS da base de calculo de PIS e COFINS de forma automática. Conforme segue as instruções listadas abaixo:

1) Deve-se habilitar o parâmetro presente em  Sistema -> Parâmetros -> Gerais.

Na tela de Estoques > Arquivos Fiscais > Consultas > Analítica de PIS/COFINS (filtro por CFOP e natureza da receita) será apresentado a opção "Retirar da base de cálculo do PIS/COFINS o valor de ICMS". Basta habilitá-la, que o relatório já fará todos os cálculos de forma automática.

OBS: Para apresentar as opções como Produto, NCM e outras, basta marcar a flag em "Opções analíticas".

Dessa forma o relatório já saíra sem o valor de ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS.

 


Gestor \ Tributação

Escrito por Matheus Leandro Ferreira e revisado por Diego Gonçalves em 09/12/2018.


Link público: www.conhecimento.market.com.br/artigo/306