Como funciona um pedido pré negociado?

Para cadastrar um pedido pré negociado acesse o menu Estoque -> Pedidos -> Pedidos pré negociados -> Manutenção, caso surgir dúvidas de como usar essa tela de cadastro acessar o link clique aqui.

Após ser criado o pedido pré negociado, já é possível dar entrada na nota fiscal do fornecedor e utiliza-lo. Isso pode ser feito da seguinte forma:

1 -Processe a entrada, os seus produtos irão ficar todos com a sigla "SP"(Sem pedido), conforme imagem abaixo:

2-Acesse o menu Estoque -> Pedidos -> Divergência na entrada das mercadorias e libere esta situação, selecionando todos os itens e clicando em "[F3] ANALISAR ITENS SELECIONADOS", conforme imagem abaixo:

Como esses itens possuem pedido pré negociados, o sistema irá preencher automaticamente o campo do pedido pré negociado base para gerar o novo pedido com as quantidades da entrada.

Como esse novo pedido terá o custo informado no pedido pré negociado, a entrada passará por todas as verificações do custo, podendo gerar verba para o fornecedor restituir se for o caso. Conforme exemplo na imagem abaixo:

Resultado

A imagem abaixo mostra o pedido que a entrada gerou e na observação consta o pedido pre negociado que foi utilizado.


Gestor \ Pedido

Escrito por Diego Gonçalves e revisado por Josué Diniz Lourenço em 18/01/2019.


Link público: www.conhecimento.market.com.br/artigo/324