Conferência cega do recebimento das mercadorias

A conferência cega permite que você tenha a certeza que a quantidade de itens da nota fiscal esteja de acordo com o que foi recebido fisicamente.

O conferente que recebe a mercadoria deve digitar a quantidade de itens que está recebendo e, se der divergências, tal divergência deverá passar por uma liberação de inconsistências permitindo ao responsável tomar a decisão de acatar ou devolver a mercadoria. Somente se liberado ou se consistente o armazenamento da mercadoria será realizado.

Como o próprio nome diz, esta conferência é "cega", isso por que o conferente não sabe do conteúdo das notas fiscais, sendo obrigado a realmente contar todos os itens que estão sendo entregues. Como principais benefícios desse processo temos:

• Aumento da acuracidade do estoque, ou seja, da consistência entre o saldo informado pelo sistema e o saldo físico.
• Diminuição das perdas identificadas nos inventários.
• Bloqueio de manobras dos fornecedores para "empurrar" outro tipo de produto no lugar do que foi pedido.

Gerenciando a conferência cega

A ferramenta mais importante nesse processo será a consulta das cargas, é por meio dela que as conferências serão gerenciadas. Para ter acesso a esta consulta, basta ir ao menu "Estoque -> Entradas -> Carga recebimento" ou se estiver na consulta das entradas usar a opção "[F7] Cargas".

Note alguns pontos importantes da imagem acima:

1. A situação da conferência pode ser acompanhada por observar a descrição da coluna "Situação".
2. A situação da contagem pode ser observada nas colunas com quantidade da aba "ÍTENS DA CONFERÊNCIA"
3. Caso a conferência for concluída com diferenças, se for necessário, utilize a opção "[F3] Recontar itens com diferença".
4. Caso for necessário aceitar uma carga mesmo com diferenças, utilize a opção "[F4] Liberar carga com diferenças"
5. Na aba "NOTAS FISCAIS DA CARGA" é possível conferir todas as notas fiscais que estão vinculadas a carga, se necessário é possível excluir o vínculo.

Realizando a conferência

Para encaminhar as notas fiscais de entrada para a conferência cega, siga os passos a seguir:

1. Na consulta das notas fiscais de entrada, que pode ser acessada pelo menu "Estoque -> Entradas -> Confirmar entrada", selecione as notas fiscais de entrada que fazem parte da carga do fornecedor e clique na opção "[F5] Vinc.Nova Carga", conforme imagem abaixo: 
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2. Após isso aguarde a conferência da carga pelo coletor. Caso ainda não tenha o sistema Market Coletor, clique aqui para baixar.
3. Acompanhe a situação da conferência pela coluna "Situação da carga" ou pela consulta das cargas, para abrir esta consulta clique no botão "[F7] Cargas".

Caso tenha diferença entre o que foi contato e o que consta nas notas fiscais

Nesse caso siga os passos a seguir:

1. Abra a consulta das cargas, isso pode ser feito utilizando a opção "[F7] Cargas" ou o menu "Estoque -> Entradas -> Carga recebimento".
2. Confira se todas as notas fiscais da carga foram adicionadas, conforme indica a imagem abaixo:
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3. Analise a situação dos itens com diferença e se for necessário clique em "[F3] Recontar itens com diferença", conforme imagem abaixo:
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4. Aguarde a recontagem dos itens com diferença.
5. Se ficar comprovando que está faltando os itens que foram informados nas notas fiscais, entre em contato com o comprador responsável. Se a decisão for de liberar a entrega mesmo com as diferenças, selecione a carga e clique na opção "[F4] Liberar carga com diferenças". Ao fazer isso o sistema irá gerar uma devolução para o fornecedor após a entrada ser confirmada.

Para mais informações sobre o processo de confirmação da entrada clique aqui.

Gestor \ Entrada

Escrito por Josué Diniz Lourenço e revisado por Josué Diniz Lourenço em 24/04/2024.

Link público: www.conhecimento.market.com.br/artigo/95